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岳阳市公路建设和养护中心2018年绩效考核表
编稿时间: 2018-12-10 11:17 来源: 岳阳市公路建设和养护中心
 
  
附件4
部门整体支出绩效监控情况表
填报单位(盖章) 跟踪期限:1-11月份
 基本情况   部门(单位) 名称  岳阳市公路建设和养护中心 单位负责人 彭旅京
 预算安排资金(万元)  16307.84 单位预算编码 457
 人员编制  2205 实有人数 2205
 职能职责概述  岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定,岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位,主要职责是:1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策;行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、路政、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划,为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施,对市级财政配套资金提出安排建议,并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级,确保公路的完好、平整、畅通,提高公路的耐用性和抗灾能力; 负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。5.负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理; 制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为,维护公路产权。6.负责全市利用集资、贷款修建的高等级公路的车辆规费的征收和管理。7.在市交通战备办的指导下,做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作,保证战时国、省干线公路的畅通。8.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作,负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。9.承办市委、市政府交办的其他事项。
组织管理情况 单位已有的(或正在拟订的)制度   √财务管理制度  √ 内部工作规程  √岗位责任制度  √专项资金管理办法  √ 项目实施管理办法  √工作流程图或操作细则  √其他(请补充)                          
单位已有的(或拟订的)的措施 制定了领导及机构工作职责、会议议事制度、财务、人事管理制度、公路项目建设、公路养护工程管理等19项工作管理制度和措施。
(万元) 资金安排使用情况 支出机构 支出合计 其中:  
基本支出 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 31907.59 18654.45 15604.16 3050.29 13253.14  
1、局机关 1625.87 1558.6 1200.95 357.65 67.27  
2、养护单位 27794.32 15995.46 13829.95 2165.51 11798.86  
3、其他单位 2487.4 1100.39 573.26 527.13 1387.01  
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车 运维费 公务用车 购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 288.47 86.9 127.21 71.52   2.29
1、局机关 72.22 54.16 17.51      
2、二级机构1 195.06 28.71 92.54 71.52   2.29
3、二级机构2 21.19 4.03 17.16      
(万元) 资金安排使用情况 机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总 16333.64 16248.74    
1、局机关 2670.67 2670.67    
2、养护单位 10989.61 10904.71    
3、其他单位 2673.36 2673.36    
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
数量目标(指标) 公路大中修   100%  
公路危桥改造   100%  
公路日常养护 1934公里 100%  
公路安保工程   100%  
质量目标(指标) 各养护工程合格率 100% 100%  
各养护工程优良率 90% 100%  
养护公路好路率 88% 100%  
时效目标(指标) 各养护工程项目 规定时间内 100%  
成本目标(指标) 各专项工程成本 预算额度内 100%  
监  控  报  告
存在的主要问题 1.养护工程计划下达较迟,资金拨付严重滞后,对工程进度和工程的全面完成造成压力很大。  2.养护工程省补资金不足,地方配套资金不到位,要高标准、高质量完成好建设项目难度巨大。3.公路日常养护缺乏资金,导致无法保障公路通畅和严重影响公路行车安全。
改进建议或意见 建议:1.充分向上级主管部门反映情况,争取及时下达工程项目计划,足额及时拨付项目资金。              2.积极向市政府和市财政汇报,争取把公路日常养护经费纳入一般预算,确保干线公路畅通,维持路况稳定和交通安全。
单位负责人: 彭旅京 填报人: 李乐仁
联系电话: 8626458 联系电话: 8626058
填报时间:   2018 年  12月  10 日
  
附件5
专项资金绩效监控情况表
填报单位(盖章)   跟踪期限:1-11月份
 基本情况   项目名称  拆迁补偿 项目起止时间 1-11月
 预算安排资金(万元)  5500 功能科目编码及名称 457
 项目实施单位  公路物资供应站,渡口所 主管部门 岳阳市公路建设和养护中心
 项目属性           √新增项目                      □延续项目
 项目概况  物资供应站和渡口所因棚改项目拆迁补偿
项目组织管理情况 是否实施招投标 □是          □否          √无该项内容
是否实施政府采购 □是          □否          √无该项内容
是否实行合同管理制 □是          □否          √无该项内容
采购金额   □应采购金额     万元,实际采购金额     万元   □无该项内容
项目调整   □项目调整后金额          万元,批准文号                        □项目未调整
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度   √专项资金管理办法   √专项资金绩效评价办法   √项目实施管理办法   √项目实施细则   √岗位责任制度   □其他(请补充)                      
具体工作措施   √领导重视,开专题会布置工作或作重要批示   √组织保障,有专门的组织机构,配备专门人员   √多部门联动   □其他(请补充)                      
项  目  执  行  情  况
(万元) 资金安排使用情况   已到位资金 (万元) 到位率 实际支出资金 (万元) 支出实现率 结余资金 (万元)
资金总额 (=1 2 3)          
其中:1.财政拨款  3534.5078 64.26% 3534.5078 100% 0
      2.自有资金            
其中:事业收入          
     经营性收入          
(万元) 资金安排使用情况         其他          
      3.其他           
公式: (1)到位率=已到位资金/预算安排资金*100%;        (2)支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%;        (3)结余资金=上年结转 已到位资金-实际支出资金。
(定量指标) 项目年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、物资供应站新建拌合场基地     土地还未进场清表,基地的土方工程未进行招投标,土地的招拍挂还未进行
2、               
3、      
4、      
……      
监  控  报  告
存在的主要问题 县国土局和乡镇关于土地的分类在首次土地概算时未达成一致,土地招拍挂手续繁杂。
改进建议或意见 岳阳县国土、规划部门加快土地招拍挂的过程
单位负责人: 彭旅京 填报人: 李乐仁
联系电话: 8626458 联系电话: 8626458
填报时间:  2018年  12 月 10  日
 
 
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