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岳阳市公路建设和养护中心2022年部门整体绩效
编稿时间: 2022-04-03 14:35 来源: 岳阳市公路建设和养护中心
 

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 岳阳市公路建设和养护中心          单位负责人:赵启鸿

部门基本信息

预算单位

岳阳市公路建设和养护中心 

绩效管理

联络员

李乐仁 

联系电话

07308626458 

人员编制数

1009 

实有人数

985 

部门职能

职责概述

(一)为机关提供支持保障的职能

1.参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划;协助开展公路项目前期工作审查相关事务性工作,负责协调实施主体推进规划实施。

2.参与普通国省道建设、改造年度建议计划初审工作,编制普通国省道年度养护计划;负责全市普通国省道建设、改造、养护行业管理的业务指导和绩效考核工作;指导、协调全市普通国省道建设、改造、养护管理工作;负责107国道岳阳段和市区城市道路以外普通公路的建设、养护、路产路权保护及汽车渡运等事务性工作。

3.负责公路行业管理的行政辅助工作;负责指导公路行业安全生产监督和公路交通战备管理的事务性工作。

4.指导、督促公路养护机构维护好公路和公路设施;负责全市公路路网运行监测及养护的技术支撑エ作;负责公路应急物资储备和应急设备装备保障,协调指挥全市国省道应急抢险救援工作。

5.负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估、验收,为公路路政工作提供技术支撑和服务保障工作;配合公路执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证,监督执行路损恢复预算与计划。

6.负责全市农村公路建设、养护和行业管理的业务指导和绩效考核;协助编制全市农村公路建养年度计划并监督实施的行政辅助工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1.负责公路突发事件的监测、预报和预警工作,及时向社会发布有关公路运行信息。

2.负责公路服务区运营服务质量、行业监管的事务性工作。

3.负责公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化、智能化等事务性工作;协助开展公路环保节能减排等事务性工作。

(三)完成市交通运输局交办的其他任务。 

单位年度收入预算(万元)

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

8715.4 

8715.4

0

0 

0

 

支出合计

基本支出

项目支出

8715.4 

8665.4

50 

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

73.7

63 

0 

10.7 

年度绩效目标

部门整体支出

1.大中修工程15.9km

2.国道安全设施精细化提升工程88.5km

3. 危桥改造2座/20.14m

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

(预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)

数量指标

1.大中修工程

2.国道安全设施精细化提升工程

3. 危桥改造

1.15.9km

2.88.5km

3.2座/20.14m

质量指标

1. 大中修工程合格率

2. 安防工程合格率

3. 危桥改造工程合格率

1.100%

2.100%

3.100% 

时效指标

重点工程按进度完成率

≥95% 

成本指标

1.公路养护项目建设成本;

2.部门整体支出;

1.≤预算数

2.≤预算数 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标

(预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)

经济效益

1.年初预算

控制在预算内 

社会效益

1.提高交通畅通率

进一步提高 

环境效益

1.对自然环境造成的负面影响

无 

可持续影响

1.

2.

服务对象满意度

1.社会公众满意度

≥95% 

问题

其他说明的

1.

2.

3.

……

审核意见

财政部门

(盖章)

年     月     日  

 

 

 
 
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