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岳阳市公路建设和养护中心2019年度部门支出绩效评价自评报告
编稿时间: 2020-06-01 11:35 来源: 岳阳市公路桥梁基建总公司
 

附件2-1

岳阳市2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称:岳阳市公路建设和养护中心

预 算 编 码:457

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期: 2020 年 5 月 27 日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李乐仁

联络电话

07308626458

人员编制

2217

实有人数

2119

职能职责概述

岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定,岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位,主要职责是:1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策;行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划,为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施,对市级财政配套资金提出安排建议,并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级,确保公路的完好、平整、畅通,提高公路的耐用性和抗灾能力; 负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。 5、负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理。6.在市交通战备办的指导下,做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作,保证战时国、省干线公路的畅通。7.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作,负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1:完成大中修里程共44.342km

任务2:完成公路危桥改造1419.18延米/16座

任务3:完成安保工程81km

任务4:国省道网交通标志调整1201.7km

任务5:保持1911公里的畅通

任务6:其他各项工作全面达标

……

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

任务1:完成投资12048万元,工程合格率100%,工程优良率100%

任务2:完成投资11109万元,工程合格率100%,工程优良率95%

任务3:完成投资2241万元,工程合格率100%,工程优良率95%

任务4:完成国省道网交通标志调整1950万元

任务4:年末评定优良路率90.36%,比年初省定目标88%提高2.36%

任务5:其他各项工作全面达标

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

11992.53

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

28703.44

18087.34

15663.2

2382.49

10616.1

1、局机关

2149.11

1644.94

1270

374.94

504.17

2、二级机构1

26554.33

16442.4

14393.2

2007.55

10111.93

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

143.18

52.4

67.4

17.98

5.4

1、局机关

46.89

29.35

12.14

0

5.4

2、二级机构1

96.29

23.05

55.26

17.98

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

15022.21

14942.89

1、局机关

2683.63

2683.63

2、二级机构1

12338.58

12259.26

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:完成大中修里程共44.342km

目标2:完成公路危桥改造1419.18延米/16座

目标3:完成安保工程81km

目标4:国省道网交通标志调整1201.7km

目标5:保持1911公里的畅通

目标1:完成大中修里程共44.342km

目标2:完成公路危桥改造1419.18延米/16座

目标3:完成安保工程81km

目标4:完成国省道网交通标志调整1201.7km /1950万元。

目标5:保持1911公里的畅通

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:大中修工程合格率100%

100%

指标2:危桥改造合格率100%以上

100%

指标3:公路安保工程合格率100%以上

100%

指标4:国省道网交通标志调整工程合格率100%以上

100%

指标5:公路优良路率88%以上

90.36%

数量指标

指标1:公路大中修44.342 km

44.342 km

指标2:公路危桥改造16座

16座

指标3:公路安保工程81 km

81 km

指标4:国省道网交通标志调整1201.7 km

1201.7 km

指标5:养护里程1911 km

1911 km

时效指标

指标1::公路大中修工程完工率100%

100%

指标2:公路危桥改造完工率100%

100%

指标3:公路安保工程完工率100%

100%

指标4:国省道网交通标志调整工程完工率100%

100%

成本指标

指标1:

指标2:

……

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:

指标2:

……

经济效益

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标1:

指标2:

……

社会公众或服务对象满意度

指标1:

指标2:

……

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴岳新

副主任

岳阳市公路建设和养护中心

易翼

计划科科长

岳阳市公路建设和养护中心

李乐仁

财务科科长

岳阳市公路建设和养护中心

袁服务

养路科科长

岳阳市公路建设和养护中心

评价组组长(签字):吴岳新

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):      李乐仁           联系电话:07308626458

 
 
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